SEVAC


«SEVAC 2019»

 

PRIMER INFORME

D.1.11 Pública la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios

D.2.1 Pública el estado de actividades /AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

D.2.2 Pública el estado de situación financieraAUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

D.2.3 Pública el estado de variación en la hacienda públicaAUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

D.2.4 Pública el estado de cambios en la situación financiera

D.2.5 Pública el estado de cambios en la situación financiera / AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

D.2.6 Pública el informe sobre pasivos contingentes

D.2.7 Pública las notas a los estados financierosAUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

D.2.8 Pública el estado analítico del activo / AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

D.2.9 Pública el estado analítico de la deuda y otros pasivos

D.3.1 Pública el estado analítico de los ingresos (Balanza de comprobación/Estado de resultados) / AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 

D.3.2 Pública el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con base en la clasificación administrativa

D.3.3 Pública el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con base en la clasificación económica (por tipo de gasto)

D.3.4 Pública el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con base en la clasificación por objeto del gasto

D.3.5 Publica el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con base en la clasificación funcional

D.3.6 Publica el endeudamiento neto

D.3.7 Publica intereses de la deuda

D.4.1 Publica el gasto por categoría programática

D.4.2 Publica indicadores de resultados

D.4.3 Publica los programas y proyectos de inversión 

SEGUNDO INFORME

1 La Lista de Cuentas esta Alineada al Plan de Cuentas emitidas por el Consejo Nacional de Armonzación Contable (CONAC) PDF

2  Cuenta con Manual de Contabilidad PDF

3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos PDF

4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos PDF

5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados PDF

6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados PDF

7 Registro en Cuentas especificas de activo de los bienes muebles XML

8 Registro en cuentas especificas de activo los bienes inmuebles PDF

9 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral PDF

10 Registro en cuentas especificas de activo la baja de bienes muebles XML

11 Registro en cuentas especificas de activo la baja de bienes inmuebles PDF|WORD

12 Realización del registro auxiliar de los bienes bajo su custodia, que sean inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos) PDF|WORD

13 Registrar contablemente las inversiones en bienes de dominio público PDF|WORD

14 Registrar las obras en proceso en una cuenta contable especifica de activo PDF|WORD

15 Registro en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos PDF|WORD

16 Registrar el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC PDF

17 Registrar el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC PDF

18  Mantiene el registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario PDF

19 Mantiene el registro histórico de sus operaciones en el Libro mayor PDF

20  Mantiene el registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción PDF

21 Mantiene el registro histórico de sus operaciones en el Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo PDF

22 Mantiene el registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles PDF|XML

23 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de saldos PDF

24 Constituye provisiones PDF

25 Revisar y ajustar las disposiciones para mantener su vigencia PDF

26 Derivado del proceso de transición de una administración a otra, la administración entrante realiza el registro y el inventario de los bienes que no se encuentran inventariados o están en proceso de registro. PDF

27 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que evaluó evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso. PDF

28 Expresa en los estados financieros los esquemas de pasivos, incluidos los deuda pública PDF

29 Genera el Estado de Actividades en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que registran registros automáticos y por única vez PDF

30 Generación del Estado de Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual,etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que registra registros automáticos y por única vez PDF

31 Genera el Estado de Variación en la Hacienda Pública en forma periódica (mes, trimestre, anual,etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que registra registros automáticos y por única vez PDF

32 Genera el Estado de Cambios en la Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual,etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que registra registros automáticos y por única vez PDF

33 Genera el Estado de Flujos de Efectivo en forma periódica (mes, trimestre, anual,etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que registra registros automáticos y por única vez PDF

34 Genera los informes sobre Pasivos Contingentes en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.) PDF

35 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.) PDF

36 Genera el Estado Analítico del Activo en forma periódica (mes, trimestre, anual,etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que registra registros automáticos y por única vez PDF

37 Genera el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos en forma periódica (mes, trimestre, anual,etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que registra registros automáticos y por única vez PDF

38 Cuenta con clasificador por rubros de ingresos armonizado PDF

39 Cuenta con clasificador por Objeto del Gasto armonizado PDF

40 Cuenta con Clasificador Económico (por tipo de gasto) armonizado PDF

41 Cuenta con clasificación Funcional armonizado PDF

42 Cuenta con Clasificación Programática Armonizada PDF

43 Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada PDF

44 Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento Armonizado PDF

45 Registra la  etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado PDF

46 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos modificado PDF

47 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido PDF

48 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado PDF

49 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido PDF

50 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado PDF

51 Registra la Etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado PDF

52 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado PDF

53 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado PDF

54 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado PDF

55 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado PDF

56 Operación de los procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los edos financieros PDF

57 Genera el estado Analítico de Ingresos en forma periódica (mes, trimestre, anual,etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que registra registros automáticos y por única vez PDF

58 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Base en la Clasificación administrativa en forma periódica (mes, trimestre, anual,etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que registra registros automáticos y por única vez PDF

59 Genera el Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por tipo de gasto) en forma periódica (mes, trimestre, anual,etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que registra registros automáticos y por única vez PDF

60 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto de Gasto en forma periódica (mes, trimestre, anual,etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que registra registros automáticos y por única vez PDF

61 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional en forma periódica (mes, trimestre, anual,etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que registra registros automáticos y por única vez PDF

62 Genera el Endeudamiento Neto PDF

63 Genera los Intereses de la Deuda PDF

64 Genera el Estado de Gasto por Categoría Programática en forma periódica (mes, trimestre, anual,etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que registra registros automáticos y por única vez PDF

65 Genera los Indicadores de Resultados PDF

66 Genera los Programas y Proyectos de Inversión PDF

67 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Inmuebles PDF

68 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Inmuebles PDF

69 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles esta debidamente conciliado con el registro contable PDF

70 Realiza el Inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos) PDF

71 Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Muebles que adquieran PDF

72 Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Inmuebles que adquieran PDF

73 Cuando se realiza la transición de una administración a otra (entrega-recepción) los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción PDF

74 Derivado del proceso de transición de una administración a otra en el ente público, la administración entrante realiza el inventario de los bienes recibidos PDF

75 Dispone de Catálogos de Bienes Inmuebles que permitan su interrelación automática con los clasificadores Presupuestario y la lista de Cuentas PDF

76 Dispone de Catálogos de Bienes Muebles que permitan su interrelación automática con los clasificadores Presupuestarios y la Lista de Cuentas PDF

77 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen PDF

78 Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas PDF

79 Implementa programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios PDF

80 Pública la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayuda y subsidios desarrollado por Opit.mx PDF

81 Pública el Estado de Actividades PDF

82 Pública el Estado de Situación Financiera PDF

83 Pública el Estado de Variación en la Hacienda Pública PDF

84 Pública el Estado de Cambios en la Situación Financiera PDF

85 Pública el Estado de Flujos de Efectivo PDF

86 Pública el Informe sobre Pasivos Contingentes PDF

87 Pública las Notas a los Estados Financieros PDF

88 Pública el Estado Analítico del Activo PDF

89 Pública el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos PDF

90 Pública el Estado Analítico de Ingresos PDF

91 Pública el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa PDF

92 Pública el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por tipo de gasto) PDF

93 Pública el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto PDF

94 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional PDF

95 Pública el Endeudamiento Neto PDF

96 Pública Intereses de la Deuda PDF

97 Pública el Gasto por Categoría Programática PDF

98 Pública los Indicadores de Resultados PDF

99 Pública los Programas y Proyectos de Inversión PDF

100 Publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet PDF

CUARTO INFORME

A1.1 LA LISTA DE CUENTAS ESTA ALINEADA AL PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC)

A.1.2 Cuenta con Manual de Contabilidad

A1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos

A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados

A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados

A.2.1 Registro en cuentas específicas de activo los bienes muebles

A.2.2 Registro en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles

A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral

A.2.4 Registro en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles

A.2.5 Registro en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles

A.2.6 Realización del registro auxiliar de los bienes bajo su custodia, que sean inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos)

A.2.7 Registrar contablemente las inversiones en bienes de dominio público

A.2.8 Registrar las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo

A.2.9 Registro en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos

A.2.11 Registrar el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC

A.2.12 Registrar el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC

A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

A.2.14 Mantiene el registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

A.2.15 Mantiene el registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

A.2.17 Mantiene el registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de saldos

A.2.19 Constituye provisiones

A.2.20 Revisar y ajustar las disposiciones para mantener su vigencia

A.2.24 Derivado del proceso de transición de una administración a otra, la administración entrante realiza el registro y el inventario de los bienes que no se encuentran inventariados o están en proceso de registro

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que evalúan el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

B.1.1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado

B.1.2 Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado

B.1.3 Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado

B.1.4 Cuenta con Clasificación Funcional armonizada

B.1.5 Cuenta con Clasificación Programática armonizada

B.1.6 Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada

B.1.7 Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado

B.2.1 Registro de la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado

B.2.2 Registro de la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado

B.2.3 Registro de la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido

B.2.4 Registro de la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado

B.2.5 Registro de la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido

B.2.6 Registro de la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado

B.2.7 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado

B.2.8 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado

B.2.9 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado

B.2.10 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado

B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado

C.1.1 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles

C.1.2 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Inmuebles

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

C.1.4 Realiza el inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos)

C.1.5 Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Muebles que adquieran

C.1.6 Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Inmuebles que adquieran

C.1.7 Cuando se realiza la transición de una administración a otra (entrega-recepción) los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción

C.1.8 Derivado del proceso de transición de una administración a otra en el ente público, la administración entrante realiza el inventario de los bienes recibidos

C.1.9 Dispone de Catálogos de Bienes Inmuebles que permitan su interrelación automática con los Clasificadores Presupuestarios y la Lista de Cuentas

C.1.10 Dispone de Catálogos de Bienes Muebles que permitan su interrelación automática con los Clasificadores Presupuestarios y la Lista de Cuentas

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

C.2.7 Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas

C.2.8 Implementa programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios

D.1.11 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios

D.5.4 Publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet